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企业税收优化
卓翰一直以安全、合规、专业、经济的服务宗旨为客户更大程度地优化企业税收
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您的企业是否遇到
  • 1
    各种税负重
    个人所得税、企业所得税、增值税等各种税负,年利润率抵不上给国家上缴的税率
  • 2
    无票支出多
    传统实体行业由于业务发展需要有大量无票支出:如经纪人佣金、茶水费、其他无票支出等
  • 3
    合规性要求
    随着国家金税三期建设,和社保入税等系列国家政策,企业合规的要求越来越高
  • 4
    用工成本高
    由于个税,社保,公积金等成本和员工工资的增长,造成企业用工成本越来越高

卓翰针对各大企业在税收上面临的几大问题,制定了个人所得税优化、企业所得税优化、社保成本优化和无票支出处理的专属解决方案

您的企业是否遇到
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个人所得税优化
随着个人所得税改革与社保新政的实施,社保与个税问题将成为2019年会计人员和HR群体最棘手的问题,工资、社保、个税,这三者结合到一起,给企业的人力资源管理带来巨大的冲击。加之,国地税合并后对个税社保征管稽查日益趋严。
个人所得税优化

1、企业的薪酬结构、用工模式该如何调整?人力成本该如何优化?

2、针对不同的用工主体和用工形式,用人单位该如何选择不同的社保,降低用人成本?

3、个税改革下如何构建企业职工新的收入体系、支付体系、个税抵扣体系、综合报税模式?

我们能为您节省多少呢
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我们能为您节省多少呢?
个人所得税可以节省多少?

月工资10000·

需缴纳745个人所得税·

20%税率·

·只需缴纳50

·减税695

·节省税金93.3%

我们能为您节省多少呢

通过卓翰咨询

月工资10万元·

需缴纳29920元·

税率45%·

·只需缴纳5600

·减税24320

·节省税金81.3%

我们能为您节省多少呢

通过卓翰咨询

以上筹划结果必须按照推荐方案100%落地执行,所得的效果需根据客户自身业务情况可能存在不一致
定制针对性个税优化方案
企业所得税优化

随着营转增体系的完成,国家进一步推行金税三期,这些系统的全面推进,使得以前大部分公司从外部买发票抵成本,抵增值税,抵所得税的做法慢慢无法继续实行。客户为了自己的利益,会强烈要求我们开具发票,而我们自然而然,必须要求我们的供应商开发票给我们。

这样的做法,使得很多企业中以前都不在企业里面流转的业务,不得不回到企业中来,越来越多的利润从企业体外回到了企业体内,带来了企业利润的上升。

目前我们国家对于企业利润的征税方式主要如下:企业利润征收25%的企业所得税,根据利润扣除所得税后的金额,作为分红收益,收取20%的个人所得税。

个人所得税优化
我们能为您节省多少呢
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节税方案
  • 1 寻找一个企业所得税税率极低的税收洼地,将所有业务转移到新的税收洼地
  • 2 通过利益或者其他费用输送的方式,将高利润以收入的方式转移到税率洼地设立的新公司中
我们能为您节省多少呢?
企业所得税可以节省多少?

利润100万·

需缴纳25万企业所得税·

15万红利税·

·只需缴纳5万

·减税35万

·节省税金87.5%

我们能为您节省多少呢

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卓翰关于税收筹划小建议

税收筹划小建议

(1)节税必须建立在合理合法的基础之上;

(2)允许基于真实业务的基础之上进行业务流程再造,注意:是再造,而不是人为变造、更不是任性编造!

(3)节税与偷税仅仅一步之差,必须充分吃透税收政策背后的东西,否则稍有不慎就会跌进违法的深渊。

社保成本优化

社保作为与每一个企业员工息息相关的企业福利和社会福利部分,对于很多人来说至关重要。而在2019年,从个税改革到社保组成改革以及征收制度变化,都是国家为每一个社会工作人员提供更有深度的保障的办法,也是国家民生工程建设情况的最直观体现窗口,那么,从各项改革开始到今天,企业如何做到合理的优化社保构成,降低企业成本呢?

 

在2018年7月颁布的《国税地税征管体制改革方案》, 明确改革国税地税征管体制,划转社保和非税收入的征管职责,导致企业普遍担忧社保成本大幅增加。

  • 税务局征管有什么不同?

    首当其冲的就是,社保由税务局征缴,就是将缴费方式明确化,管理严格化,数据透明化等等。而简单来说,就是税务局代缴的行为监管力度更强大。近几年国家税务局在信息数据整合及信息化征管能力方面,都有实质性提高。对外征管方面,在税务总局要求下,我国于今年9月1日起按CRS要求(共同申报准则)首次开展金融账户涉税信息的自动交换;对内而言,十年磨一剑的金税三期去年全面上线,上线后,税务机关通过对比大数据分析就可知道企业纳税是否异常,而且数据比对不局限于财务数据,也包括企业的银行流水及外汇申报等数据。一旦发现异常,系统会自动预警,税务机关及相关部门组成的联合稽查小组,便会“登门拜访”。

    现在社保基数核定和征收整个事情划归税务,个税的工资基数和社保申报基数,对于税务局而言是透明的。既然这个事情是税务局的职责,就意味着税务局在掌握了数据后,如果不去按数据征收社保可能就是一种渎职行为,行政不作为的行为。也就是说,以后税务征收社保不是代收,而是本职工作了。所以,企业在税改费改新政实施以后所面临的社保的执法压力会非常大。

  • 哪些行业受社保入税影响最大?
    现在受社保入税影响最大的主要是一些劳动力密集型的企业。比如说制造业,物流、酒店、餐饮等典型的劳动密集型产业,就很容易收到影响,据劳动部门初步预计国内大部分劳动力密集型企业,都没有合规缴纳社保。特别是对民营企业,影响面非常大。
社保成本优化
企业如何降低社保成本?

随着社保改革制度的明确化,很多劳动密集型企业都不同程度的出现了社保成本不断扩大的问题,虽然保障了员工基本利益,但是随着企业员工社保的雪球越滚越大,很多企业主也是被这个问题弄得焦头烂额,不缴纳意味着税务违规,而依法缴纳又对一些低利润企业造成了一定程度的打击甚至导致企业出现财务问题,那么如何降低企业社保成本呢?

之前企业还是有很多其他办法进行成本优化,而现如今,很多企业选择通过与平台合作的办法,以平台提供的优化方案来解决企业面临的困境,平台通过以转变企业与员工合作方式、劳务所得关系转换或劳务所得金融化的转换方式,对企业社保问题进行统一解决与优化,让企业通过合法合规的方式,降低社保成本,增强企业活力。

企业如何降低社保成本
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无票支出处理
超级痛点
钱花出去了,没发票,是大多数财务人员遇到的老大难问题,而且这个问题似乎永远也解决不了,尤其是在中小企业里面情况更是如此。
拿不到发票,有什么风险?
  • 1part
    不入账或挂往来的风险

    在财务实际操作中,见到好多财务人员,认为没有取得发票不能入账;或者即使入账,也是挂账往来(多数是其他应收款)。其实,这完全是混淆了会计和税务,或者说按税务的要求做账。

     

    同时,如果钱花出去了,但是没有记账,就会导致企业实际的资金和账上的资金存在差异,这会引起资金上的混乱,影响企业的运营。

  • 2part
    税收风险

    企业发生支出,如果直接入账成本费用,由于没有取得发票,按规定不得税前扣除,如果汇算清缴没有进行纳税调整,就会给企业得来税收风险。

     

    如果没有直接入账成本费用,而是挂账其他应收款,相当于个人长期向公司借款,尤其是股东长期借款,同样存在较大的税收风险。

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个人所得税优化 个人
所得税优化
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所得税优化
社保成本优化 社保
成本优化
无票支出处理 无票
支出处理
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